老师自己现在调整内帐 18-19年的 期间中间盘点已经调整过 但是现在帐还有些没冲完 。自己现在如何
2020-07-17 10:32
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老师我现在调整内帐 18-19年的 期间中间盘点已经调整过 但是现在帐还有些没冲完 。我现在如何调整 ？如18跟19年账套分开 结转过来期初余额由错误 如何调整？然后比如19年期初数字是16542，其实是843 就是843是18年的期间的差异 我如何调整这个19年期初数据16542
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可以反结账就反结账来做，需要更正报表的，如果2020年年账都做了的话 ，就通过以前年度损益调整来做吧。