老师好！自己是销售方，5月给客户开的专票，现在需要重新开票，原来的专票要开红字，已收回原票。在哪里申

百旺金赋税控开票系统，增值税专用发票冲红、负数发票开具的方法及教程

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一、什么情况下需要开具红字发票：

已经交旧验旧的专用发票不能作废，需开具红字发票（负数发票）

跨月开具的专用发票作废，需要开具红字发票（负数发票）

已经抵扣的发票退回，由抵扣方（购方）开具红字发票通知单，再由购方开具负数发票

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1.选择增值税专用发票红字发票信息表填开

百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤

2.这里请根据实际情况填写，这里以销售方为列子，购方申请还是有区别的

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3.确认无误后点击《保存》后《上传》，会出现提示信息《审核成功》

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4.退出上图界面、选择《增值税专用发票红字信息表审核下载》

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5.选择路径，并下载

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6.退出上图界面，选择增值税专用发票负数填开

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7.导入刚刚下载的文件

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8.确认无误后，打印即可。

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结束

老版本开具方法

二、本教程是以销货方的角色开具负数发票的流程：

1、发票管理模块，选择红字信息表填开百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤

2、选择销方申请，输入对应蓝字发票代码和号码百旺金赋增值税专票红字发票信息表的开具方法及步骤

3、提示：本张发票可以开具负数

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4、保存：红字发票信息表

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5、上传：红字发票信息表，上传到税务局服务器比对审核

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6、下载红字信息表

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7、选择：1、下载保存位置，2、选择填写日期，下载文件

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8、开具负数发票

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9、进入正常发票开具界面，1、点击负数，2、点击导入开具

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10、选择已下载的红字发票信息表

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11、1、输入地址电话、银行账户，2、点击打印开具

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12、点击打印，放入对应的新发票打印即可

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