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怎么会有个税款怎么抵消

2020-07-16 13:12 1137浏览 1回答
怎么会有个税款怎么抵消

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金成
1楼 · 2020-07-16 14:16.采纳回答

您好，这个是代开的专票，系统自动按3%来计算增值税，需要在 本期应纳税额减征额 中填 代开专票的不含税额*2%（1138.76）

另外还需要填 增值税减免明细表 1138.76

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