初级会计职称

小规模纳税人企业，二季度就税务局代开了一张15166元的发票，税务局机器上代开的增值税专用发票。申报

2020-07-03 09:39 797浏览 1回答
小规模纳税人企业，二季度就税务局代开了一张15166元的发票，税务局机器上代开的增值税专用发票。申报的时候一直显示填写了附列资料的纳税人，当主表第10栏或第11栏=0时，主表第1栏=附列资料第8栏，主表第4栏=附列列资料第16，数据一致的啊，附列资料上显示是3%的税率，我手动调整到一致，但是一直不能申报，显示强制检验。

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淡淡的忧伤
1楼 · 2020-07-03 10:12.采纳回答

不需要调。就按系统自动出来3%不含税就可以，

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小雪

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