个体工商户季报
2020-07-03 09:16
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个体工商户季报 1.不含税普票金额102112.89，代开专票不含税金额181617.1 应该填在哪行？ 2.不含税普票156059.73，不含税自开专票125448.25 应该填在哪一行？ 3.有代开的专票作废，红字发票已开出，填写的时候要填负数吗？不是同一个季度，本季度只有负数的代开发票怎么填？ 4.本季度代开的专票有正数有负数，是填写相减之后的差额吗？还是只填正数的金额 5.只要开了专票就要交税吗？如果本季度自己开了12万的专票没有超30万，应该怎么填
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1.2 普+专 不超30万 普票填11行 专票不管自开还是代开 都填第2行
3 本季度只有负数的代开 第2行填负数就可以
4 专票有正有负 相减以后的差额即可
5 开了专票就要交税 不超30万也要交税 填在第二行就可以