老师好，自己想咨询下：①自己6月份接了一家公司的账目（截至5月份的账目），按照科目余额表录入了数据，

2020-07-01 16:25 1511浏览 1回答

老师好，我想咨询下：①我6月份接了一家公司的账目（截至5月份的账目），按照科目余额表录入了数据，本月应做6月份的账目了，想要做凭证，发现得设置二级科目，可是会有提示说“”已有业务发生不能直接新建子科目是否将上级科目业务转入新增科目“”，这样会有影响么？原本期初余额就是明细的总和，例如：原本账目其他应收款是有好几个明细科目的，但是我录入期初余额的时候是按照总和录入的，现在我新设二级科目的话，总和数据就直接转入到二级科目了，是么？？这样实际数据就是不准确的呀。应该如何调整呢？？②我发现我们前年购置了房产，公司一直没有运营，之前的会计一直未计提折旧，我是否得补提折旧？还是可以从这个月计提折旧？

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