老师，自己去更正申报自己公司第一季度的增值税和所得税，自己公司的应纳税所得额是8389.03元
2020-07-01 16:10
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1回答
老师，我去更正申报我公司第一季度的增值税和所得税，我公司的应纳税所得额是8389.03元 我算出所得税是419.45元，但是我去大厅申报的时候系统减了上年的亏损1500元，应纳税所得额就变成6889.03元，还有地方所得税减免了137.78元（我以前不知道这个政策），最终交了206.67元的税，我账务上应该怎么处理
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你之前那个计提是不是做419.45？那这个多计提冲掉，借所得税费用 负数，贷应交税费 负数