中级会计职称

#提问#请问公司以前年度房租收入都没有做增值税，直接做的借现金，贷收入。报税也是按这个收入报的，收入

2020-06-29 14:35 2160浏览 1回答
#提问#请问公司以前年度房租收入都没有做增值税，直接做的借现金，贷收入。报税也是按这个收入报的，收入都没有超过30万，免税的。现在怎么调呢？

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不再lonely
1楼 · 2020-06-29 14:57.采纳回答

你好 那你就补做 红冲： 借 以前年度损益调整-收入 贷库存现金 按实际做 借库存现金贷以前年度损益调整 -收入 应交税费-应交增值税 借

应交税费-应交增值税 贷以前年度损益调整-营业外收入 把以前年度损益调整余额转未分配利润

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