总公司给非独立核算分公司拨款是否用“银行存款”和“ 其他应收/付款 ”核算？分公司只有费用没有收入，
2020-06-22 13:36
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总公司给非独立核算分公司拨款是否用“银行存款”和“ 其他应收/付款 ”核算？分公司只有费用没有收入，靠总公司拨款给员工发放工资交保险，产生了很多的管理费用，其他应付款-总公司 余额越来越大，年末分公司未分配利润为负数。问题：1、总公司的其他应收款、分公司的其他应付款余额分别如何消除？会计分录怎样做？分公司没有单独核算，但是有独立银行账户
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你好，用银行存款和其他应收应付来核算就可以了。
1.一个公司只用一个往来科目就可以了，如果用了两个年底冲了就可以了，