开票系统抄税清卡常见问题
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从上个月开始,升级到最新版本的开票软件取消了上报汇总操作看,改由对开票数据进行确认汇总,所有的税控设备也要在申报期结束前进行清卡操作,除了月报的企业必须申报完才能清卡意外,季报的企业申报前开票前第一次进入开票后就会自动完成清卡操作,下面我们就来具体看看开票系统抄税清卡常见问题吧。
具体内容
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因为2月份不是大征期,因此,季报纳税人无需申报就可以清卡,但是月报的税控用户本月必须先上报汇总,在进行增值税申报,申报成功后再次进入开票软件会自动完成清卡操作
实现自动清卡操作以下几点条件:
第一:开票软件为V190919版本及以后的版本;
第二:没有离线发票;
第三:软件链接服务器正常;
第四:没有未清卡的非征期抄税资料;
第五:一般纳税人需要先申报且无误。
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电脑能正常上网,但是发票无法报送,报税清卡无法自动给完成
出现这种情况,大家首先要测试一下服务器是否能连接成功,具体方法是:系统设置—参数设置—上传设置—测试。如果能连接成功的话,可能是上传比较慢,如果连接不成功,则可能是以下几种情况:
服务器地址最后的7002变成了7OO2(系统自动变的),这样就无法连接服务器,需要把地址手工修改!再就是电脑日期一定是当前日期,不然无法与服务器同步!(每个省份的服务器地址都不一样,具体可咨询当地主管部门)
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升级版V2.0上报汇总时提示“事件代码:777 功能码:22 事件描述:存在离线发票,不能上报汇总!”,如下图,怎么操作?
答:(1)连通开票机器的网络;
(2)进入开票软件中的“系统设置”参数设置“页面,核实安全接入服务器为(每个省不一样,山东省的是:https://218.57.142.46:7002)(必须在英文状态下输入),并测试与税局的服务器为连通状态;
操作如下:
(3)确保测试提示为:连接成功后,开票软件不要退出停留2分钟左右,开票软件自动会将未上传的发票信息上传至税务局;(也可退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右)
注明:若测试时未连接成功,请检查电脑系统时间要为当前北京时间,关掉杀毒软件和防火墙,再测试;
(4)企业可以通过发票查询页面查看发票数据是否都已上传,确认所有发票都为“已报送”状态,然后再进行远程抄报(或上报汇总);
以上做完还是不行,就做发票管理——发票修复(选择全年度数据),修复完成退出开票系统再进入开票系统后停留2分钟左右。确认所有发票都为“已报送”状态,最后再进行远程抄报(或上报汇总)。
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升级版V2.2执行上报汇总(或远程抄报)时提示“该版本非征期不支持上报汇总”,如下图:如何处理?
答:此时应查看“汇总处理→状态查询” 确认企业征期是否报税成功。
1、本月已经完成了清卡,无需再进行上报汇总和远程清卡。
2、 因清卡后误点了办税厅抄报,多进行了一次抄税,执行了非征期抄税。非征期抄报需要去税务局清卡,请带上金税盘,去税务局清卡(有些地区可以通过网络远程处理)。今后没有工作人员的指导,请不要点办税厅抄报。非征期清卡完成了之后,才能进行征期的抄报清卡。
注意事项
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不是这个最新版本的,开票软件一般会自动升级,否则无法开具老税率的红字发票,版本号为:V2.2.34 190919最新税收分类编码为:33.0,本月第一次进入开票的时候,系统会自动完成上报汇总。必须在申报结束其完成清卡操作,否则将暂停开票功能。