老师，麻烦请问一个关于应付账款的调账问题。一笔业务付款后未开发票 分录 借 其他应收贷 银存；后来收
2020-07-21 09:04
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老师，麻烦请问一个关于应付账款的调账问题。一笔业务付款后未开发票 分录 借 其他应收贷 银存；后来收回发票 分录 借 应付账款 贷 其他应收。现在我应该怎么把这笔账调平？应付余额是负数 ！
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你好，收回发票应该进成本，贷其他应收款，所以你需要做一笔调整分录，借：成本或费用 贷：应付账款（把应付账款冲平）