初级会计职称

老师您好，自己们公司开发票给对方公司开了30万，他们有20万通过公户付款给了自己公司，还剩10万他们

2020-07-17 10:44 1491浏览 1回答
老师您好，我们公司开发票给对方公司开了30万，他们有20万通过公户付款给了我公司，还剩10万他们是付给我公司的工人卡，像这样的情况我这边应该怎么处理呢 ？

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土星
1楼 · 2020-07-17 11:27.采纳回答

你好 意思货款对方是分公户 和转私户分别来转的。 你做 借银行存款20万 其他应收款-工人 10万贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。 收到工人转10万回公户 借银行存款10万 贷 其他应收款-工人 10万

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