中级会计职称

老师，自己们是小规模纳税人。之前开具发票计提的应交增值税，在季报时因不超30万，免交增值税。自己该将

2020-07-17 10:44 953浏览 1回答
老师，我们是小规模纳税人。之前开具发票计提的应交增值税，在季报时因不超30万，免交增值税。我该将之前计提的应交增值税怎么办？

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水星
1楼 · 2020-07-17 11:13.采纳回答

你好，这个免税应该作为其他收益，借：应交税费-应交增值税 贷：其他收益（如果没设置这个科目就营业外收入)

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