本公司和B子公司员工社保和公积金由本公司支付给中介代缴并收取服务费，本公司和B子公司如何账务处理？
2020-07-17 10:59
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本公司和B子公司员工社保和公积金由本公司支付给中介代缴并收取服务费，本公司和B子公司如何账务处理？
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您好，本公司支付本公司的员工支付，借成本费用科目，贷应付职工薪酬，借费用科目，贷其他应付款（服务费）。
对于本公司支付子公司部分，若发票开子公司，则本公司与子公司按往来科目核算，子公司确认成本费用科目。