老师，这道例题一开始按100W计算了销项税额，但是在后续客户消费了40W的积分的时候，是把可能不会被
2020-07-17 10:25
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老师，这道例题一开始按100W计算了销项税额，但是在后续客户消费了40W的积分的时候，是把可能不会被消费的5W里面的相应比例部分也确认了收入，为什么销项税只按40W结转？ 那最后客户消费剩下的55W的时候，如果也只按55W结转销项税，那5W元的收入不用确认销项税吗？ 待转销项税也会有余额啊
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你好，只有在客户使用消费卡消费的时候才会发生增值税纳税义务，确认收入的目的是为了保证不影响所得税的纳税义务。