请教一下,公司中途建账,只能确定应收,确定不了应付,因为供应商只有给过来数据自己们这边才可以付款,有

2020-07-17 10:26 708浏览 1回答
请教一下,公司中途建账,只能确定应收,确定不了应付,因为供应商只有给过来数据我们这边才可以付款,有几十家供应商[捂脸]工地七八十个,而且每个工程进度也都不一样,工程款是分期的,只有完成每一步的工程,供应商那边才会给过来对账单,请问这种情况怎么处理吖

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英语冲呀
1楼 · 2020-07-17 10:55.采纳回答

您好。

因为您建账需要期初余额录入,您可以把差额(不平的)金额,暂时放到“某个往来科目-其他”里边,目的是使期初余额平,这样方便接下来的记账核算。

您说的无法确定应付款项的事,那只能随着进度,获得对账单后,再进行相应处理。或者是您随时和业务人员和对方单位沟通,暂估一些应付款项,这样账面不至于一点负债不反应。

希望能帮到您。

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