手工账只涉及工程施工、其他应收、其他应付、管理费用，这几个科目，现在要在财务软件上建账，凭证日期是到
2020-07-17 10:49
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手工账只涉及工程施工、其他应收、其他应付、管理费用，这几个科目，现在要在财务软件上建账，凭证日期是到6月30号止，现在5月凭证还未做完，科目余额表上只有其他应收和其他应付，工程施工和管理费用都没有数据，如果我现在就要在财务软件上建账，往来按科目余额表来，工程施工和管理费用这两个科目前期已做过账了，现在做财务软件上数据从哪来？
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您好
那只好根据您科目余额表的期末数填写
您科目余额表的一级科目是根据哪些明细科目得来的数据？