1自己公司贷方应付职工薪酬620095.27.自己该如何做平呢？是自己以前没有计提对吗？自己们是15

1、应付职工薪酬出现贷方，可能是多计提或者发放的处理有误，建议逐月查找原因。

2、对于职工薪酬的处理如下（以6月为例）：

【实战课】如何让AI成为你的工作助理

¥0

去领取​

①5月结账前计提工资（按照上月数以及本月人员变动情况预计）

借：管理费用/销售费用等 56573.08

贷：应付职工薪酬-工资 56573.08

②5月社保/公积金计提：

借：管理费用/销售费用等 1537.4

贷：应付职工薪酬-社会保险 1337.4

应付职工薪酬-住房公积金 200

③6月缴纳社保/公积金：

借：应付职工薪酬-社会保险（可以根据保险明细设置三级核算科目）3452.8

应付职工薪酬-住房公积金 600

贷：银行存款 3452.8

④7月发放工资：

借：应付职工薪酬-工资 56573.08

贷：银行存款 53461.25

应付职工薪酬-社会保险 2115.4

应付职工薪酬-住房公积金 400

应交税费-应交个人所得税 596.43

⑤8月缴纳个税

借： 应交税费-应交个人所得税 596.43

贷：银行存款 596.43