中级会计职称

对方公司，多开专用发票，要求红字，对方不同意，自己方已入账，也抵扣了税费，怎么账务处理比较好？老师

2020-07-16 13:26 2078浏览 1回答
对方公司，多开专用发票，要求红字，对方不同意，我方已入账，也抵扣了税费，怎么账务处理比较好？老师

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导游不能太黑
1楼 · 2020-07-16 13:58.采纳回答

您好，开错的发票就应该开红字发票，您收到发票正常做账，然后后面再让对方给你开红字发票

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淡淡的忧伤

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