老师您好！小规模纳税人，4-6月普票1%开票含税5403.5元（未达起征点），增值税报表应该怎样填报
2020-07-16 13:38
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老师您好！小规模纳税人，4-6月普票1%开票含税5403.5元（未达起征点），增值税报表应该怎样填报呢，5350元1%不含税的收入填在哪里呢？我填在10栏，自带带出来的是3%的税，在线等，急急急！
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你好！直接填写第十栏就可以了，产生的差额是疫情期间税率优惠造成的不用管理，你的营业外收入还是按1%计提的结转