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上期有应交税费（进项未抵扣40000（已做留底）），本期也有应交税费（进项30000）。本期应交税费

2020-07-16 13:37 722浏览 1回答
上期有应交税费（进项未抵扣40000（已做留底）），本期也有应交税费（进项30000）。本期应交税费（销项120000）留底税额等于多少？

本月应交增值税=120000-30000-40000=50000
本月计提取城建税50000*7%=3500、地方教育费附加50000*3%=1500 教育附加税50000*2%=1000
请问本月资产负债表里的应交税金填多少？50000+3500+1500+1000=56000？本月应交税金一级科目的余额是多少？

转载请联系作者获得授权，并标注“文章作者”。

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发光星星
1楼 · 2020-07-16 14:03.采纳回答

本期就没有留底进项税了

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资产负债表应交税费余额就是56000

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金成

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