请问老师，自己们担保公司处置抵债资产给一家一般纳税人公司，增值税发票要自己们自己开，但成本价210高
2020-07-16 13:41
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请问老师，我们担保公司处置抵债资产给一家一般纳税人公司，增值税发票要我们自己开，但成本价210高于我们出售的价格200，税务局认定按300万出售价格来交增值税，就300-200=100*0.05=5万，那我们账务处理该怎么做了？收入按真实价入账不平啊？请教老师
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你好！收入按300万做，100万做折扣进营业外支出不企业所得税前抵扣就可以