老师，自己六月的不含税普票是74384.21元，专用发票不含税是206416.04元，为什么自己的表
2020-07-03 09:57
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老师，我六月的不含税普票是74384.21元，专用发票不含税是206416.04元，为什么我的表格怎么填写都不对呢，我是小规模酒店行业
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您好，月销售额超过10万全部要交增值税，普票的金额应填第3行。如开票税率为1%，减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“应征增值税不含税销售额（3%征收率）”相应栏次，对应减征的增值税应纳税额按销售额的2%计算填写在《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）》“本期应纳税额减征额”及《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次。