你好，老师，比如开票金税盘200维护费280，然后自己是月末结转增值税：借：应交税费-增值税销项 1
2020-06-29 14:07
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你好，老师，比如开票金税盘200维护费280，然后我是月末结转增值税：借：应交税费-增值税销项 1000贷：应交税费-增值税进项 400转出未交增值税600，借：未交增值税 600贷：转出未交增值税600。下月初缴纳增值税：借未交增值税600 贷：银行存款600-480＝120 贷管理费用-服务费480。这样是不是哪里有错。那我管理费用-服务费480怎么转入营业外收入-减免税额480
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你好，你应该当月的时候借应交税费应交增值税减免税款480借管理费用-480
然后你的转出未交增值税，就等于销项减去进项减去减免的税款。