老师，您好，自己想咨询一下，自己们公司的3月份供应商开了税额为89152.55元的负数发票过来，自己

2020-06-29 13:50 1625浏览 1回答

老师，您好，我想咨询一下，我们公司的3月份供应商开了税额为89152.55元的负数发票过来，我在5月份做的进项税额转出，但是现在因为5月份增值税申报表的上期期末留抵数额对不上4月份的期末留抵数额，昨天我又安排助理去税局改申报，税局前台就发现是因为2019年12月增值税申报表的数据导致5月份的期末留抵税额对不上4月的，税局前台又给我们从2019年12月开始改申报改到2020年3月，但是改到3月就发现有一笔进项税额没转出，我说在5月份已经做转出了，现在的问题就是，税局前台同意给我改，但是3月要走异常程序处理，需要税管员签字，现在税管员不签字，非要把这笔进项税额让我改到3月才签字，让我们补缴税款，但是如果我们改到3月的话，我们就要交几万元的税费了，因为3月我们没有认证那么多进项票，留抵税额没那么多可以抵扣完[捂脸]，这种情况的话有没有税法条例可以反驳税局啊

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