上月做账正常，结账正常，本月记账凭证没有错误，但是资产负债表和利润表就是对不上怎么办？
2020-06-29 13:57
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上月做账正常，结账正常，本月记账凭证没有错误，但是资产负债表和利润表就是对不上怎么办？
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利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数（计提盈余公积，盈余公积弥补亏损，向股东分配股利，有以前年度损益调整这个就不会相等了） 损益科目做相反方向，制造费用没有结转也会不平这个