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其他应收款二级科目记错，并且已经跨年度，怎么调账发放工资时，借 :应付职工薪酬-工资

2020-06-29 13:50 2960浏览 1回答

其他应收款二级科目记错，并且已经跨年度，怎么调账
发放工资时，借 :应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
应交税费-个人所得税
其他应收款-个人-社保
缴纳社保时，借:管理费用-社保
其他应收款-社保
贷:银行存款

转载请联系作者获得授权，并标注“文章作者”。

1条回答

1楼 · 2020-06-29 14:40.采纳回答

您好，做调整分录即可

借：其他应收款-社保，贷：其他应收款-个人-社保

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