老师，自己们去年改以前年度报表补税，所以有滞纳金，但是税务局误扣一次，等于自己们缴纳了两次，但是其中
2020-06-23 15:18
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老师，我们去年改以前年度报表补税，所以有滞纳金，但是税务局误扣一次，等于我们缴纳了两次，但是其中一次的滞纳金已经退给我们，但是我申报汇算清缴的时候，我就把实际缴纳的滞纳金调增，但出现风险提示说和入库金额不一祥，我可以在调增那个报表里面滞纳金那栏账面写两次滞纳金的合计数，然后在调减栏写实际退回的金额，有没有风险，或者老师您看下怎么处理比较合法
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你好，滞纳金里面写两次的合计金额。退回的放到你们的营业外收入那边。