您好，20年查之前的账的时候，发现有一笔款，收发票做重了，因为当时有暂估，先做了一笔冲暂估，等到付完
2020-06-22 13:27
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您好，20年查之前的账的时候，发现有一笔款，收发票做重了，因为当时有暂估，先做了一笔冲暂估，等到付完款之后又做了一笔借：管理费用 贷：银行存款。就相当于收发票的做冲了，我现在想跨年调一下账。您能给写一下分录具体怎么写么
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你的意思是暂估没有冲掉吗，借其他应付款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润