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去年暂估库存，结转成本都一致。今年开回来发票金额少了。（煤炭，吨位对的只是单价少了。）这么处理

2020-06-22 13:54 1222浏览 1回答
去年暂估库存，结转成本都一致。今年开回来发票金额少了。（煤炭，吨位对的只是单价少了。）这么处理

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牵住
1楼 · 2020-06-22 14:11.采纳回答

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整

借：成本费用 贷：应付账款-暂估

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下个月发票来了

贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字）

借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司

最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润

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散木

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