2017年11月底留低税额2.6万元，该企业12月销售货物金额不含税200万元，购入生产货物的原材料
2020-06-18 17:28
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2017年11月底留低税额2.6万元，该企业12月销售货物金额不含税200万元，购入生产货物的原材料金额150万元，取得了增值税专用发票，购入送货用三轮摩托车十台，每台一万元，取得的增值税专用发票注明价款十万元，当月提供技术服务，收取服务费20万元，为提供技术服务发生进项税额0.8万元， 要求：计算该企业12月份应纳的增值税额。 1.当期销项税额 2.当期进项税额 3.当期应纳增值税额
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1、销项税额
200*13%加上20*6%
2、进项税额
150*13%加上10*13%加上0.8
3、应纳税额
(200*13%加上20*6%)-(150*13%加上10*13%加上0.8)-2.6