中级会计职称

4月实际增值销项税额是40342.9；进项是35249.58；应纳税额是1568.4；加计抵减是35

2020-06-16 16:07 1583浏览 1回答
4月实际增值销项税额是40342.9；进项是35249.58；应纳税额是1568.4；加计抵减是3524.96；我这样做对吗？

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烟雨
1楼 · 2020-06-16 16:38.采纳回答

不是，销项税额按这个做40342.9 加计抵减做这个月底结转未交增值税

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借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税

借：应交税费-未交增值税

贷：银行存款 1568.4

其他收益/营业外收入3524.96

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