老师，自己是上海浦东新区的企业，自己们用的etax做增值税申报，上个月自己们有个软件自主产品开票，之
2020-06-16 15:59
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老师，我是上海浦东新区的企业，我们用的etax做增值税申报，上个月我们有个软件自主产品开票，之前是有申请过自主软件即征即退的，但是因为之前没操作过，所以在5月报税时就按照以往的习惯，只填了销项税和进项税，现在老板说，软件即征即退的那笔发票金额，要在申报时单独填，还说不是直接填在销项税那个位置，我打电话问过税务了，确实不是填在销项税的位置，所以现在我需要更正申报，我想请问，关于那笔自主软件的发票金额，我在做更正申报时，应该填在哪个位置呢？？（备注：etax申报，其中，自主软件的发票价税合计金额是82800元）
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你好，你就把要享受即征即退的那笔收入对应的销项和进项填到右边即征即退那一列。这种跨月了，一般是自己更正不到，要到办税服务厅大厅去改的。你需要再跟主管税务机关确认一下。