老师你好，自己们是一般纳税人，前会计都没有结转增值税，现在应交税费的情况是这样子：销项税额贷方余额：

2020-06-16 15:32 1019浏览 1回答

老师你好，我们是一般纳税人，前会计都没有结转增值税，现在应交税费的情况是这样子：销项税额贷方余额：756785.74，进项税额借方余额：632206.04，己交税金借方余额：124085.26，待抵扣进项税贷方余额：11482.01，我这个税目调整要怎么调呢

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1条回答

阅慧舒谨

1楼 · 2020-06-16 16:32.采纳回答

你好，应该借：应交税费-应交增值税-销项税756785.74 贷：应交税费-应交增值税-进项税632206.04 应交税费-应交增值税-未交增值税124579.7 借：应交税费-应交增值税-未交增值税124579.7 贷应交税费-应交增值税-已交税金124579.7 但和你实际已交税金差了494.44

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