今年第一季度自己公司本来需要缴纳400的企业所得税，分录自己也计提了借所得税费用 贷应交企业所得税
2020-06-12 11:07
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今年第一季度我公司本来需要缴纳400的企业所得税，分录我也计提了借所得税费用 贷应交企业所得税 但是汇算清缴的时候账上有亏损所以我就直接在税表上吧去年亏损写上了 导致我今年第一季度的企业所得税为0 但是我分录已经计提了 财务报表也报上了 我账上应该怎么把企业所得税的余额冲平 可以看看我报表上400百多 实际我没交
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您好，可以把3月份的账改一下，也可以等6月份的时候，按照余额来计提所得税，电子税务局的财务报表可以作废重新申报。