老师，上一年度暂估两笔成本，一笔150多万一笔460001.之前会计做的一到三月的账，但他没有直接冲
2020-06-10 14:04
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老师，上一年度暂估两笔成本，一笔150多万一笔46000
1.之前会计做的一到三月的账，但他没有直接冲19年暂估，而是红字冲销了46000暂估成本，然后今年取得的8万和26万的票直接入了今年的账，一到三月企业所得税已报，三月取得26万的票
2.现在老板要求吧这些账重新做，分录具体怎么做啊，会不会影响所得税（下面是之前会计做的分录）
1.之前会计做的一到三月的账，但他没有直接冲19年暂估，而是红字冲销了46000暂估成本，然后今年取得的8万和26万的票直接入了今年的账，一到三月企业所得税已报，三月取得26万的票
2.现在老板要求吧这些账重新做，分录具体怎么做啊，会不会影响所得税（下面是之前会计做的分录）
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您好，您图片分录未体现暂估冲回分录。您若不理解，可以把原来的分录全部冲回，按正确的金额重新确认。涉及以前年度的损益类科目，通过以前年度损益调整科目。