老师，自己这边有张发票是去年6月份已经勾选了的，税应该报了，但是好像没有做账，那现在做账的分录自己要
2020-06-09 13:41
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你发票上面不含税做吗，没有做，费用成本话，一起做借以前年度损益调整，进项税额 贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整， ，要是只是税额没有做，之前价税合计做成本和费用，那需要冲掉之前做成本和费用，借进项税额 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润