年前暂估成本并结转了,当时的分录是这样子。请教现在到票了的具体调整分录
2020-06-08 17:25
749浏览
5回答
[db:内容]
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
最新文章|
最新问题|
最新经验
转载请联系作者获得授权,并标注“文章作者”。
您好,到票后具体金额是多少,调整应付账款和以前年度损益调整
您好,原来暂估时没有收到原材料吗,直接暂估的?
现在这样做的分录,第一个红冲是不正确的,贷了两个原材料,原材料科目不平了,直接借:应付账款-暂估,贷:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润。现在发票再重新入的分录如下:借:主营业务成本,贷:应付账款。借:利润分配-未分配利润,贷:主营业务成本
您好,计入了主营业务成本,月末需要接转到利润中
追问:原来分录如下: 金额都是170万,原来是暂估原材料现在到票发现是劳务发票
借 原材料
贷 应付账款–暂估
借 主营业务成本
贷 原材料
借 本年利润
贷 主营业务成本
那么现在我这样做是否正确:
1先红冲 借 应付账款–暂估
贷 原材料
借 以前年度损益调整
贷 原材料
2 借 主营业务成本
贷应付账款–**
借 未分配利润
贷 以前年度损益调整
追问:前面的分录明白了。最后一笔分录不是太明白