请问你好，自己发现3月份计提工会经费分录有误，之前做的借：管理费用—工会经费4828，贷：其他应付款
2020-06-08 17:13
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需要修改之前1季度资产负债表这个才可以，你这个不能直接反结账修改，可以做贷其他应付款 负数 应付职工薪酬 工会经费这个
追问：不需要计提印花税，结果3月份也计提了计入了借：税金及附加627贷：应交税费—应交印花税627，4月份也可以冲一笔？是不是不可以
追问：如果我不改3月份的账，4月份可以调整吗？分录怎么做啊
可以的，这个可以的，可以，贷其他应付款 负数-4828， 应付职工薪酬 工会经费4828，
追问：我3月份不改，四月份做，借：其他应付款—工会经费4828，贷：应付职工薪酬—工会经费4828，支付时：借应付职工薪酬—工会经费4828，贷：银行存款4828，这样可以吗？
是的，借：税金及附加-627贷：应交税费—应交印花税-627