初级会计职称

请问，自己们上个月收到了87万的材料票和劳务票，自己已经认证并且抵扣税款了这个月，但是今天自己才知道

2020-06-08 17:13 1635浏览 6回答
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工作
1楼 · 2020-06-08 17:51.采纳回答

同学，你好，你们把进项税做转出处理，不做抵扣，同时可以报备税务局

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自学考试破晓了
2楼-- · 2020-06-08 18:02

追问：可以，因为公户里面还有他们的工程款，那你说现在这件事对方冲不红，我敢把公户剩余的款转给挂靠的人不

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cdytl
3楼-- · 2020-06-08 17:58

追问：这个票是挂靠我们公司一个人买来的票，现在公户里面有他的工程款，我今天准备用工程款付他提供的票的金额的时候，人家才说这个票是他在网上买的，说不能给票面上的公司打款，那我说就全部冲红做进项税额转出，但是这个人现在根本联系不上对方公司了，所以对方也不可能冲红了，那你说现在光我这边做了冲红和进项税额转出能行不？如果去税务局报备应该咋说？

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白马非马
4楼-- · 2020-06-08 17:50

建议暂时把这笔税金扣下

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周游天下的陈导游
5楼-- · 2020-06-08 17:49

追问：嗯嗯，税金肯定会扣的，因为销售方不做冲红，不知道对我们企业有啥影响，所以我就不知道扣了税金剩余的钱能给挂靠的人给不？

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翱翔
6楼-- · 2020-06-08 17:47

那你先做转出吧，挂靠的项目你们实际上也有责任，自觉做转出处理先

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xujessica

个人认证
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