请问,自己们上个月收到了87万的材料票和劳务票,自己已经认证并且抵扣税款了这个月,但是今天自己才知道
2020-06-08 17:13
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同学,你好,你们把进项税做转出处理,不做抵扣,同时可以报备税务局
追问:可以,因为公户里面还有他们的工程款,那你说现在这件事对方冲不红,我敢把公户剩余的款转给挂靠的人不
追问:这个票是挂靠我们公司一个人买来的票,现在公户里面有他的工程款,我今天准备用工程款付他提供的票的金额的时候,人家才说这个票是他在网上买的,说不能给票面上的公司打款,那我说就全部冲红做进项税额转出,但是这个人现在根本联系不上对方公司了,所以对方也不可能冲红了,那你说现在光我这边做了冲红和进项税额转出能行不?如果去税务局报备应该咋说?
建议暂时把这笔税金扣下
追问:嗯嗯,税金肯定会扣的,因为销售方不做冲红,不知道对我们企业有啥影响,所以我就不知道扣了税金剩余的钱能给挂靠的人给不?
那你先做转出吧,挂靠的项目你们实际上也有责任,自觉做转出处理先