初级会计职称

2019年5月收到一笔劳务费5万元发票，在4月已预付款项，但收到发票未入账，汇算清缴已申报，2020

2020-06-08 17:32 748浏览 5回答
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人力资源2020
1楼 · 2020-06-08 17:54.采纳回答

借以前年度损益调整，贷预付账款，借未分配利润贷以前年度损益调整

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导游不能太黑
2楼-- · 2020-06-08 18:02

追问：好的，谢谢，老师，还有个问题想请教，2019年计提个税记入主营业务成本，应记入应付职工薪酬科目，这个也要通过以前年度损益调整吗

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成考必过
3楼-- · 2020-06-08 18:01

你这个跨年了不能直接做费用了

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ANMO
4楼-- · 2020-06-08 17:57

追问：在做入费用吗

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搁浅1987
5楼-- · 2020-06-08 17:40

这个有问题，是的，不过计提是这么做啊，扣员工做借应付职工薪酬 贷应交个人所得税，缴纳个税做借应交个人所得税贷银行

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